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　　3.负责全市蔬菜技术试验、示范和指导下级蔬菜技术推广机构、群众性经济组织、科技组织和农民技术人员开展蔬菜技术推广活动。

　　钦州市农业技术推广中心是钦州市农业农村局下属独立核算的二层全额拨款事业单位，属正科级单位。本单位无内设机构。

　　财政拨款收入305.44万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加17.12万元，增长5.94%，主要原因是项目支出同比增加25.27万元。

　　1.社会保障和就业支出（208类）72.3万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少20.73万元，下降22.28%，主要原因是：2024年度相比2023年度减少了抚恤金支出。

　　2.卫生健康支出（210类）13.21万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放医疗及公务员医疗补助的支出。同比增加0.96万元，增长7.84%，主要原因是：医疗保险基数调整及人员增加，卫生健康支出相应增加。

　　3.农林水支出（213类）202.83万元，主要用于：按照国家政策规定事业运行的支出。同比增加34.73万元，增长20.66%，主要原因是：项目支出同比增加25.27万元，总体增长。

　　4.住房保障支出（221类）17.1万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、租房补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.16万元，增长14.46%，主要原因是：新入职人员缴纳公积金。

　　5.其他支出（229类）0万元，主要用于：一般公共预算财政拨款以外的单位支出，如单位往来款支出等。同比减少1.99万元，下降100%，主要原因是：科技厅项目等往来支出减少。

　　钦州市农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出305.44万元，其中：基本支出274.79万元，项目支出30.65万元。具体支出情况如下：

　　1.事业单位离退休(项)支出决算为42.62万元，主要用于：按国家规定发放的退休人员生活补贴。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为20.33万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

　　3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为9.35万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的年金支出。

　　4.事业单位医疗(项)支出决算为7.74万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

　　5.公务员医疗补助(项)支出决算为5.47万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

　　6.事业运行(项)支出决算为180.52万元，主要用于：按照国家政策规定事业运行的支出。

　　7.科技转化与推广服务(项)支出决算为8.53万元，主要用于：事业单位科技推广项目的支出。

　　8.农业生产发展(项)支出决算为13.78万元，主要用于：事业单位农业生产发展项目的支出。

　　9.住房公积金(项)支出决算为17.1万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　钦州市农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出274.79万元，其中：人员经费258.72万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，生活补助，医疗费补助；公用经费支出16.07万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，公务接待费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

　　钦州市农业技术推广中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排1.78万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的83.00%；支出决算数比2023年度增长5.00%。具体情况如下：

　　（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

　　从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数无差异。

　　从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数无增减变动。

　　（二）2024年度公务用车购置及运行费支出1.38万元，完成年初预算的82.00%，同比减少0.02万元，下降1.43%。

　　1.公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

　　2.公务用车运行维护费2024年度支出1.38万元，完成年初预算的82%，同比减少0.02万元，下降1.43%。主要原因是落实过“紧日子”政策，减少经费支出。

　　从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：落实过“紧日子”政策，减少经费支出。

　　从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：落实过“紧日子”政策，减少经费支出。

　　（三）2024年度公务接待费支出0.10万元，完成年初预算的100.00%，同比增长100%。主要用于接待本单位来访人员，完成接待任务。据统计，2024年本单位公务接待共2个批次、共计8人。其中：国内公务接待2个批次、8人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

　　从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数无差异。

　　从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2023年无公务接待费支出，2024年因工作任务支出0.10万元。

　　钦州市农业技术推广中心2024年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.38万元。政府采购授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的75.42%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的75.42%。

　　截至2024年12月31日，钦州市农业技术推广中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　本部门2024年度项目3个，项目支出总额30.65万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金30.65万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：无。

　　市本级市长“菜篮子”工程建设资金项目-钦州市蔬菜穴盘育苗和嫁接育苗技术应用示范项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为13.78万元，执行数为13.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建辣椒、黄瓜等大宗蔬菜穴盘育苗、嫁接育苗技术应用和冬闲田利用示范基地9个，示范面积800亩，辐射带动面积1200亩，指导培训种植户200人次。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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