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　　(一)主要职能：依法组织实施全市高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病、布氏杆菌病等重大动物疫病和人畜共患病的防控；负责全市动物预防用生物制品的计划、订购、发放与管理；对全市主要动物疫病进行监测、预报预警以及开展流行病学调查；承担市本级动物产品及兽药饲料质量检验检测、委托检验及仲裁检验等工作。（二）机构设置情况：钦州市动物疫病预防控制中心隶属钦州市农业农村局，单位性质为财政全额拨款正科级事业单位，2009年3月增挂钦州市动物产品质量安全检测中心、钦州市兽药饲料质量安全检测中心牌子，实行一套人马三块牌子管理。

　　钦州市动物疫病预防控制中心决算由钦州市动物疫病预防控制中心一个单位构成，属于独立核算单位。

　　（一）收入总计660.81万元，同比增长31.25%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入660.81万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加157.33万元，增长31.25%，主要原因是钦州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目、钦州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目地方配套经费支出。

　　（二）支出总计660.81万元，同比增长31.25%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（208类）55.59万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面等支出。同比减少2.34万元，下降4.04%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，养老保险支出减少。

　　2.卫生健康支出（210类）21.03万元，主要用于：财政部门安排的基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。同比增加0.47万元，增长2.29%，主要原因是：基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费基数调整，经费增加。

　　3.农林水支出（213类）554.79万元，主要用于：主要用于畜牧业、渔业、兽医、农机、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工等方面的支出。同比增加157.52万元，增长39.65%，主要原因是：钦州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目、钦州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目地方配套经费支出。

　　4.住房保障支出（221类）29.4万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.67万元，增长6.02%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

　　结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是无。

　　年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是无。

　　钦州市动物疫病预防控制中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出660.81万元，其中：基本支出393.99万元，项目支出266.82万元。具体支出情况如下：

　　1.事业单位离退休(项)支出决算为18.00万元，主要用于：按国家规定发放的退休人员的退休补助。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为37.59万元，主要用于：根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

　　3.事业单位医疗(项)支出决算为12.33万元，主要用于：根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　4.公务员医疗补助(项)支出决算为8.71万元，主要用于：根据我市统一规定，按事业单位在职人员等级标准及退休人员标准计缴的医疗补助。

　　5.事业运行(项)支出决算为296.63万元，主要用于：本单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　6.病虫害控制(项)支出决算为79.95万元，主要用于：动物疫病监测、动物防疫、流行病学调查方面的支出。

　　7.农产品质量安全(项)支出决算为31.51万元，主要用于：主要用于农产品监测、抽查、监管等方面的支出。

　　8.动植物保护(项)支出决算为142.94万元，主要用于：广西钦州陆生动物项目经费支出。

　　9.其他农林水支出(项)支出决算为3.75万元，主要用于：驻村和工作队员驻村工作补助经费支出。

　　10.住房公积金(项)支出决算为29.4万元，主要用于：本单位按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

　　钦州市动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出393.99万元，其中：人员经费361.54万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，医疗费补助；公用经费支出32.45万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

　　钦州市动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

　　钦州市动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

　　钦州市动物疫病预防控制中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排5.38万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的88.00%；支出决算数比2023年度下降75.24%。具体情况如下：

　　（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

　　从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数无差异。

　　从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数无差异。

　　（二）2024年度公务用车购置及运行费支出4.38万元，完成年初预算的100.00%，同比减少14.01万元，下降76.18%。

　　1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比减少13.79万元，下降100.00%。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为2辆。

　　从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数无差异。

　　从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位2024年无新购置车辆。

　　2.公务用车运行维护费2024年度支出4.38万元，完成年初预算的100.00%，同比减少0.22万元，下降4.78%。主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

　　从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数无差异。

　　从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

　　（三）2024年度公务接待费支出0.33万元，完成年初预算的33.00%，同比下降47.62%。主要用于厉行节约，严控经费支出。据统计，2024年本单位公务接待共10个批次、共计45人。其中：国内公务接待10个批次、45人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

　　从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

　　从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

　　钦州市动物疫病预防控制中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增长0%。主要原因是：本单位无机关运行费用支出。

　　钦州市动物疫病预防控制中心2024年度政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.75万元。政府采购授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的30.86%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的30.86%。

　　截至2024年12月31日，钦州市动物疫病预防控制中心共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　本部门2024年度项目20个，项目支出总额266.82万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：20个项目评为一等，涉及资金266.82万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目支出进度慢，支出进度率低。二是预算绩效管理意识有待加强，绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：一是针对部分项目支出进度缓慢的问题，查找分析问题原因，明确时间节点，加快推进项目建设，加强与财政部门沟通联系，争取尽快拨付项目资金。二是加大宣传培训力度，开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训，筑牢预算绩效管理理念，提升绩效管理水平。

　　钦州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为135.91万元，执行数为135.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按建设规模及内容，改造畜牧兽医综合大楼4-5层，购置实验室仪器设备28台（把）等，现已完成项目建设，项目建成后，全面提升我市市级兽医实验室生物安全水平，改善现有兽医实验室基础设施，有效破解现有技术手段和设备落后的瓶颈，进一步提升钦州市陆生动物疫病病原学监测能力，为控制和消灭重点动物疫病、人间公共卫生安全提供有力技术支撑。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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